سامانه مودیان
دیجیتالی شدن فرآیندهای مالیاتی در سال‌های اخیر، مسیر تازه‌ای برای اقتصاد کشور باز کرده است. سامانه مودیان، به‌عنوان بستر رسمی ثبت و مدیریت اطلاعات مالیاتی، با هدف یکپارچه‌سازی داده‌های مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تسهیل تعاملات بین کسب‌وکارها و سازمان امور مالیاتی ایجاد شد.
از طریق این سامانه، مودیان حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌سادگی صورتحساب‌های الکترونیکی خود را صادر و ارسال کنند، سوابق مالیاتی‌شان را به‌صورت آنلاین پیگیری نمایند و با شفافیت بیشتری فعالیت اقتصادی داشته باشند.
در ترازپویش، ما با ارائه نرم‌افزار سامانه مودیان به شما کمک می‌کنیم که بدون پیچیدگی‌های فنی، الزامات قانونی را به‌طور کامل رعایت کرده و فرآیندهای مالیاتی کسب‌وکارتان را سریع‌تر و مطمئن‌تر انجام دهید.
سامانه مودیان چیست؟
سامانه مودیان، یک بستر الکترونیکی و یکپارچه است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و راه‌اندازی شده تا فرآیند ثبت و ارسال اطلاعات مالیاتی را هوشمند و استاندارد کند. در این سامانه، تمامی مودیان حقیقی و حقوقی موظف‌اند صورتحساب‌های الکترونیکی فروش و تراکنش‌های مالی خود را به‌صورت آنلاین ثبت کرده و مستقیماً در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
پیش از راه‌اندازی سامانه مودیان، فرآیندهای مالیاتی بیشتر به شکل دستی یا غیر استاندارد انجام می‌شد که علاوه بر اتلاف زمان، ریسک خطا و حتی سوءاستفاده را افزایش می‌داد. اما امروز با بهره‌گیری از این سامانه، هر مودی یک کارپوشه مالیاتی اختصاصی دارد که تمامی صورتحساب‌ها، تراکنش‌ها و سوابق مالی در آن ذخیره و ثبت می‌شود.
به بیان ساده، سامانه مودیان پلی میان کسب‌وکارها و سازمان امور مالیاتی است؛ پلی که باعث می‌شود صدور و ارسال صورتحساب‌ها سریع‌تر، شفاف‌تر و قابل رهگیری باشد و دیگر نیازی به تحویل دستی اسناد یا گزارش‌های کاغذی نباشد.
اهداف اصلی سامانه مودیان
جلوگیری از فرار مالیاتی
ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی
کاهش خطاهای انسانی و رسیدگی‌های طولانی
فراهم کردن بستر مناسب برای حسابرسی سیستمی
چرا نرم‌افزار سامانه مودیان ترازپویش؟
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، برای بسیاری از کسب‌وکارها به یک دغدغه تبدیل شده است. چالش اصلی، رعایت کامل الزامات قانونی در کنار ساده‌سازی فرآیندها و جلوگیری از اتلاف زمان نیروهای مالی است. نرم‌افزار سامانه مودیان ترازپویش دقیقاً با همین رویکرد طراحی شده است.
کاربردهای اصلی نرم‌افزار سامانه مودیان ترازپویش
ارسال خودکار و سریع
ارسال صورتحساب‌ها به سامانه مودیان کاملاً خودکار و سریع انجام می‌شود، بدون نیاز به ورود دستی اطلاعات.
یکپارچه‌سازی کامل
نرم‌افزار به‌طور کامل با سیستم‌های مالی و حسابداری سازمان شما یکپارچه می‌شود و نیازی به دوباره‌کاری یا ثبت اطلاعات در چند بستر مختلف نیست.
استانداردسازی کامل
تمامی تراکنش‌ها و فاکتورها طبق استانداردهای سازمان امور مالیاتی تولید و ارسال می‌شوند، بنابراین ریسک خطا و برگشت اطلاعات به حداقل می‌رسد.
پیگیری لحظه‌ای
قابلیت پیگیری لحظه‌ای وضعیت ارسال فاکتورها و گزارش‌گیری دقیق، شفافیت کامل در عملکرد مالیاتی را برای شما فراهم می‌کند.
پشتیبانی کامل
تیم پشتیبانی ترازپویش، در تمام مراحل استقرار و استفاده از سامانه، همراه شماست تا بدون نگرانی از تغییرات قانونی یا مشکلات فنی، فرآیندهای مالیاتی را مدیریت کنید.
بررسی تفاوت‌های سامانه مودیان با سایر سامانه‌های مالیاتی
ثبت لحظه‌ای به‌جای گزارش‌های دوره‌ای
در سامانه مودیان، هر صورتحساب در همان لحظه به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود. این یعنی دیگر خبری از تأخیرهای چندماهه و گزارش‌های فصلی نیست و همه چیز به‌صورت بلادرنگ (Real-time) ثبت می‌شود.
صورتحساب الکترونیکی استاندارد
تمامی مودیان موظف‌اند صورتحساب‌های خود را فقط در قالب‌های استاندارد سازمان امور مالیاتی صادر کنند. این موضوع باعث می‌شود خطاها کمتر و شفافیت در گزارش‌دهی بیشتر شود.
کد یکتای مالیاتی به‌جای شناسه‌های پراکنده
هر مودی یک کد یکتای اختصاصی دارد که در همه صورتحساب‌ها درج می‌شود. این کد جایگزین شناسه اقتصادی شده و امکان رهگیری دقیق هر تراکنش را فراهم می‌کند.
اعتباردهی با امضای دیجیتال
برای ثبت صورتحساب در سامانه مودیان، استفاده از توکن امضای دیجیتال الزامی است. این امضا اعتبار قانونی فاکتورها را تضمین می‌کند و از هرگونه جعل یا تغییر جلوگیری خواهد کرد.
تمرکز بر تک‌تک معاملات، نه فقط گزارش‌ها
برخلاف سامانه‌های قدیمی که فقط به جمع‌بندی کلی درآمد و هزینه اکتفا می‌کردند، در سامانه مودیان هر تراکنش خرید یا فروش به‌صورت جداگانه ثبت و بررسی می‌شود.
نظارت لحظه‌ای سازمان امور مالیاتی
سازمان مالیاتی از طریق این سامانه به همه صورتحساب‌های ثبت‌شده دسترسی دارد و با استفاده از ابزارهای تحلیلی می‌تواند سریعاً تخلفات یا تناقض‌ها را شناسایی کند.
چه کسانی مشمول سامانه مودیان هستند؟
طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تقریباً تمام افرادی که فعالیت اقتصادی دارند باید در این سامانه ثبت‌نام کنند. مشمولین به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند:
اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و مؤسسات)
• تمامی شرکت‌های ثبت‌شده با پرونده مالیاتی فعال
• شرکت‌های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری
• مؤسسات فرهنگی، آموزشی، درمانی و دفاتر حقوقی
اشخاص حقیقی با فعالیت اقتصادی
• فروشگاه‌ها و خرده‌فروشان دارای دستگاه کارت‌خوان
• پزشکان، وکلا، مهندسان، مشاوران و صاحبان مشاغل آزاد
• کسب‌وکارهای اینترنتی و ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین
گروه‌های مشمول جدید (۱۴۰۲ به بعد)
• اشخاص حقیقی با درآمد بالا
• برخی مشاغل پزشکی، فنی، حمل‌ونقل و کارگاهی
• استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا با تراکنش مالی بالا
⚠️ چه کسانی فعلاً مشمول نیستند؟
• افراد بدون فعالیت اقتصادی مشمول مالیات
• برخی کسب‌وکارهای خرد بدون مجوز یا تراکنش بالا
• اشخاص حقیقی با درآمد پایین (تا اعلام رسمی سازمان)
چه کسانی مشمول سامانه مودیان هستند؟
بی‌توجهی به قانون سامانه مودیان هزینه‌بره! اگر ثبت‌نام نکنید یا صورتحساب صادر نشه، جریمه‌های سنگینی در انتظار شماست:
جریمه‌های اصلی
• ۱۰٪ مبلغ فروش یا حداقل ۲ میلیون تومان (هرکدام بیشتر باشد)
• ۲٪ مبلغ فروش یا حداقل ۲ میلیون تومان برای عدم ارائه صورتحساب چاپی یا صدور فاکتور مخدوش
• از دست دادن معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی (خطرناک‌ترین پیامد)
مصادیق تخلف
• عدم ثبت‌نام در سامانه
• استفاده نکردن از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی
• استفاده از حساب بانکی یا حافظه مالیاتی دیگران
• اعلام نکردن شماره حساب‌های بانکی فعال کسب‌وکار
زمان اجرای جرایم
- از مهر ۱۴۰۳ → شرکت‌های بزرگ
- از دی ۱۴۰۳ → سایر مشمولان
مراحل ثبت‌نام در سامانه مودیان
ثبت‌نام در سامانه مودیان چند گام مشخص دارد که باید به ترتیب طی شود. هر مرحله ابزار یا اطلاعات خاص خودش رو نیاز دارد
دریافت امضای دیجیتال (توکن دیجیتال)
اولین قدم، گرفتن توکن امضای الکترونیکیه. بدون آن امکان ورود و صدور صورتحساب وجود ندارد.
• مراجعه به مراکز صدور گواهی (CAهای معتبر)
• ارائه مدارک هویتی
• دریافت توکن فیزیکی یا نرم‌افزاری
ورود به سامانه و ثبت اطلاعات اولیه
به آدرس samanemodian.tax.gov.ir برید و وارد حساب کاربری شوید.
• ورود با امضای دیجیتال
• بررسی و تأیید اطلاعات هویتی و مالیاتی
• ویرایش اطلاعات در صورت نیاز
دریافت کد یکتای مالیاتی
بعد از ورود موفق، سیستم به شما یک کد یکتای مالیاتی اختصاص می‌دهد. این کد باید در همه فاکتورهای الکترونیکی درج شود که هویت مالیاتی شما رو مشخص می‌کند.
معرفی نقش‌ها و اعضای شرکت
برای اشخاص حقوقی لازمه که افراد کلیدی معرفی شوند:
• مدیرعامل
• نماینده مالیاتی
• حسابدار یا مسئول مالی
معرفی نرم‌افزار صدور صورتحساب
اینجا باید مشخص کنید از چه نرم‌افزاری برای صدور فاکتور استفاده می‌کنید:
• انتخاب نرم‌افزار مورد تأیید سازمان
• ثبت شناسه فنی یا API
• دریافت شناسه پایانه فروشگاهی
تست اتصال و شروع فعالیت
بعد از معرفی نرم‌افزار، می‌توانید فاکتور آزمایشی صادر کنید. اگر ارسال موفق باشد، وضعیت اتصال شما «فعال» می‌شود و می‌تونید صورتحساب‌های واقعی صادر کنید.
آموزش کار با سامانه مودیان
بعد از ثبت‌نام و معرفی نرم‌افزار صورتحساب، نوبت به استفاده روزانه از سامانه می‌رسد. مراحل اصلی کار با سامانه به شکل زیر است:
۱. ورود به سامانه
مراجعه به سایت samanemodian.tax.gov.ir و اتصال توکن امضای دیجیتال و ورود به کارپوشه مودی
۲. مشاهده داشبورد
بررسی وضعیت اتصال نرم‌افزار صدور فاکتور و مشاهده آخرین صورتحساب‌ها و پیام‌های سازمان
۳. صدور صورتحساب الکترونیکی
از طریق نرم‌افزار حسابداری/صندوق فروشگاهی → ارسال خودکار به سامانه یا از طریق سایت سامانه برای حجم کم
۴. پیگیری وضعیت فاکتورها
هر صورتحساب سه حالت دارد: تایید شده، در انتظار تایید، یا مردود شده که نیاز به اصلاح و ارسال مجدد دارد
۵. ابطال یا اصلاح صورتحساب
در صورت صدور اشتباه: انتخاب گزینه ابطال از لیست فاکتورها، ثبت دلیل و تایید نهایی (طبق مهلت قانونی)
۶. دریافت گزارش‌ها
امکان مشاهده و دانلود گزارش‌های فروش روزانه، ماهانه یا فصلی، وضعیت اتصال سامانه‌ها و سوابق فاکتورها
سامانه جامع مودیان، گامی مهم در مسیر شفاف‌سازی مالیاتی و تسهیل تعامل میان مودیان و سازمان امور مالیاتی است. با راه‌اندازی این سامانه، بسیاری از فرآیندهای سنتی و وقت‌گیر حذف شده و جای خود را به یک سیستم یکپارچه و هوشمند داده‌اند.
استفاده صحیح و به‌موقع از سامانه، نه‌تنها به جلوگیری از جرایم مالیاتی کمک می‌کند، بلکه باعث صرفه‌جویی در زمان، مدیریت بهتر اطلاعات مالی و افزایش اطمینان خاطر کسب‌وکارها نیز می‌شود.
اگر می‌خواهید کسب‌وکار شما بدون دغدغه در مسیر قانونی فعالیت کند و از تمامی مزایای سامانه جامع مودیان بهره‌مند شود، همین حالا برای دریافت مشاوره تخصصی و راهنمایی گام‌به‌گام با کارشناسان ما تماس بگیرید.
